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贵州省六盘水市盘州市人民法院2018年度部门决算

发布时间:2019-08-02    

 

 

贵州省六盘水市盘州市人民法院2018年度部门决算

                目录

 

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
  (一)2018年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

.   

      一、贵州省六盘水市盘州市人民法院概况

(一)主要职能

盘州市人民法院是国家审判机关,其职能是坚持“为大局服务,为人民司法”,依法审判其管辖的刑事、民事、行政等第一审案件和再审案件,依法行使司法执行权和司法决定权,充分发挥审判职能作用,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义,为盘州全面深化改革,推动转型跨越,实现同步小康提供有力的司法保障和优质高效的法律服务。职责分述如下:

1、依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

2、受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

3、接受上级法院指令再审和交办的案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。

7、抓好本院的思想政治、教育培训工作;按照权限管理本院法官和其他工作人员。

8、管理本院的经费、物质装备。

9、结合审判业务,开展法制宣传,教育公民自觉遵守宪法、法律。

10、对人民调解组织和乡镇、街道司法助理员进行业务指导。

11、承办其他应由本院负责的工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

盘州市人民法院现有内设机构28个,包含院机关15个内设机构和13个派出人民法庭,其中15个内设机构分别是审监庭、执行工作局、法警大队、书记员室、环境资源审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、刑事审判庭、办公室、政工科、行政审判庭、研究室 、监察室、立案庭、审判管理办公室;13个派出人民法庭分别是保田法庭、城关法庭、大山法庭、红果法庭、鸡场坪法庭、乐民法庭、刘官法庭、洒基法庭、水塘法庭、羊场法庭、 淤泥河法庭、珠东法庭、柏果法庭。从预算单位构成看,贵州省六盘水市盘州市人民法院部门决算包括:本级决算、人民法院决算。

二、贵州省六盘水市盘州市人民法院2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市盘州市人民法院2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市盘州市人民法院2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省六盘水市盘州市人民法院2018年度收支决算总计5,514.72万元,与2017年相比,增加314.54万元,增长6.05%。主要原因是: 2018年工资增长,导致人员经费开支、住房公积金、养老金增加

  (二)贵州省六盘水市盘州市人民法院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计4,817.51万元,其中:财政拨款收入4,121.17万元,占85.55%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入696.34万元,占14.45%。

(三)贵州省六盘水市盘州市人民法院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计4,939.55万元,其中:基本支出3,000.16万元,占60.74%;项目支出1,939.4万元,占39.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市盘州市人民法院2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘州市人民法院2018年度财政拨款收支决算总计4,783.98万元。与2017年相比,增加591.3万元,增长14.1%。主要原因是:2018年工资增长,导致人员经费开支、住房公积金、养老金增加

(五)贵州省六盘水市盘州市人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市盘州市人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出4,247.02万元,占本年支出合计的85.98%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加735.51万元,增长20.95%。主要原因是:2018年工资增长,导致人员经费开支、住房公积金、养老金支出增加

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市盘州市人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出3949.57万元,占92.99%;社会保障和就业支出(类)支出171.29万元,占4.03%;住房保障支出(类)支出126.16万元,占2.97%;

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市盘州市人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2926.45万元,支出决算为4247.02万元,完成当年预算的145.13 %。决算数大于预算数的主要原因是:一是有中央转移支付资金的拨入,二是2018年大幅增加工资,上述款在2018年的预算中未纳入。其中:

1)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。当年预算为2161.47万元,支出决算为3177.59万元,完成当年预算的147.01%。决算数大于预算数的主要原因:一是2018年大幅增加工资的支出.是有2017年结余的办案业务费和装备费的支出。

2)公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。当年预算为0万元,支出决算为395.85万元,完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是:有395.85万元是2018年的中央转移办案费支出

3)公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)。当年预算为0万元,支出决算为116.72万元,完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是:有2018中央转移装备款支出。

4)公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。当年预算为467.52万元,支出决算为259.41万元,完成当年预算的55.48%。决算数于预算数的主要原因是:有部分支出从中央转移办案费用中开支。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),当年预算为171.29万元,支出决算为171.29万元,完成当年预算的100%。

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为126.16万元,支出决算为126.16万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省六盘水市盘州市人民法院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘州市人民法院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,000.16万元,其中:人员经费2,716.66万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费283.49万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市盘州市人民法院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算137.76万元,比上年增加37.05万元,增长36.79%,增加原因是今年汽车费用大幅增加,增加的原因为,一是案件数增加造成送达、执行相应增加;二是盘州面临脱贫任务造成扶贫出差量较大,三是我院更换一台已到报废年限的执法用车,购车所用经费为中央转移装备款,未使用财政资金。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出135.43万元,占98.31%,比上年增加37.95万元,增长38.93%,增加原因一是汽车运行费用增加,二是更换一台已到报废年限的执法用车;公务接待费支出2.33万元,占1.69%,比上年减少0.9万元,降低27.81%,减少原因是我院2018年公务接待数较去年降低。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市盘州市人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 2)公务用车购置及运行维护费135.43万元,其中,公务用车购置25.74万元,购置公务用车1辆;公务用车运行维护费109.69万元。主要用于一是办理各类民事、刑事案件;二是执行各类执行案件;三是扶贫需要等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

    3)公务接待费2.33万元。具体是:一是上级领导检查正常接待;二是法庭干警上来开会办理接待;三是办案协调费用。

     国内公务接待支出2.33万元,主要一是上级领导检查正常接待;二是法庭干警上来开会办理接待;三是办案协调费用。贵州省六盘水市盘州市人民法院2018年国内公务接待50批次,467人次。

    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

    贵州省六盘水市盘州市人民法院2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

    (九)其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费支出情况

    2018年贵州省六盘水市盘州市人民法院机关运行经费支出283.49万元,比2017年增加48.78万元,增长20.78%,主要原因2018年扶贫工作特别繁重,该扶贫方面的费用及报账增加。二是执行工作力度加大,执行案件增加导致执行费用增加

    2、政府采购支出情况

    2018年贵州省六盘水市盘州市人民法院政府采购支出总额 116.72万元,其中:政府采购货物支出116.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额116.2万元,占政府采购支出总额的100%。

    3、国有资产占用情况

    截至2018年12月31日,贵州省六盘水市盘州市人民法院共有车辆21辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车21辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

    4、2018年度预算绩效情况说明

    1)预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评,涉及资金602.92万元,自评覆盖率达到100%。

    2)部分项目支出绩效自评结果

    项目一:聘用人员工资项目

    根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是聘用人员的工资较低,影响了工作积极性;二是聘用人员的考核制度应该进一步完善,应能充分调动聘用人员的工作积极性

项目支出绩效自评表

2018年度)

项目名称

聘用人员工资

  主管部门

 六盘水市中级人民法院

实施单位

 盘州市人民法院

资金来源

资金总额(万元)

338.4万元

财政资金

338.4万元

其中:本级安排

338.4万元

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

完成聘用人员工资发放

完成聘用人员工资发放

已完成

自评价分数

 100分

 

项目二:综合业务经费支出项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是综合业务比较繁杂,细分类还应进一步完善;二是2018年扶贫工作繁重,该类支出较多

项目支出绩效自评表

2018年度)

项目名称

综合业务经费

  主管部门

 六盘水市中级人民法院

实施单位

 盘州市人民法院

资金来源

资金总额(万元)

259.4万元

财政资金

259.4万元

其中:本级安排

124万元

其他资金

135.4万元

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

完成法院综合业务支出

宛成本院综合业务支出

已完成

自评价分数

 100分

 

项目法警加班费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为92分。发现的主要问题及原因是部分法警加班未达满勤。

 

项目支出绩效自评表

2018年度)

项目名称

法警加班费

  主管部门

 六盘水市中级人民法院

实施单位

 盘州市人民法院

资金来源

资金总额(万元)

5.12万元

财政资金

4.7万元

其中:本级安排

4.7万元

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

完成法院综合业务支出

宛成本院综合业务支出

已完成

自评价分数

 95分

 

 

 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

(十八)公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):指法院对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。

(十九)公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项):指法院对刑事、民事、行政等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

(二十)公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项):指法院审判用房、人民法庭用房、以及审判庭安全监护设备购置及运行管理等支出。

(二十一)公共安全支出(类)法院(款)其他法院(项):指法院对上述项目之外的其他用于法院方面的支出。

(二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)




附件:盘州法院2018年结算公开数据表.xls
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