盘州市人民法院

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贵州省六盘水市盘州市人民法院2017年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

发布时间:2018-08-02    

贵州省六盘水市盘州市人民法院

2017年度部门决算及“三公”

经费决算公开说明

 

目录

第一部分 部门概况……………………………………………………………3

(一)部门职责 ………………………………………………………………3

(二)机构设置及部门决算单位构成…………………………………………4

第二部分 贵州省六盘水市盘州市人民法院2017年度部门决算公开报表(见附表)…………………………………………………………………………4

第三部分 贵州省六盘水市盘州市人民法院2017年度部门决算情况说明………………………………………………………………………………4
(一)贵州省六盘水市盘州市人民法院2017年度收入支出决算总体情况说明 ……………………………………………………………………………4

(二)贵州省六盘水市盘州市人民法院2017年度收入决算情况说明………………………………………………………………………………5

(三)贵州省六盘水市盘州市人民法院2017年度支出决算情况说明………………………………………………………………………………5

(四)贵州省六盘水市盘州市人民法院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………………………………………5
(五)贵州省六盘水市盘州市人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………………………………………6

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………8

(七)贵州省六盘水市盘州市人民法院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………………………8

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明……………………………9

(九)其他重要事项的情况说明……………………………………………9

第四部分 名词解释 ………………………………………………………10

 

一、贵州省六盘水市盘州市人民法院概况

(一)部门职责

盘州市人民法院是国家审判机关,其职能是坚持“为大局服务,为人民司法”,依法审判其管辖的刑事、民事、行政等第一审案件和再审案件,依法行使司法执行权和司法决定权,充分发挥审判职能作用,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义,为盘州全面深化改革,推动转型跨越,实现同步小康提供有力的司法保障和优质高效的法律服务。职责分述如下:

1、依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

2、受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件。

3、接受上级法院指令再审和交办的案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。

7、抓好本院的思想政治、教育培训工作;按照权限管理本院法官和其他工作人员。

8、管理本院的经费、物质装备。

9、结合审判业务,开展法制宣传,教育公民自觉遵守宪法、法律。

10、对人民调解组织和乡镇、街道司法助理员进行业务指导。

11、承办其他应由本院负责的工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

盘州市人民法院现有内设机构28个,包含院机关15个内设机构和13个派出人民法庭,其中15个内设机构分别是审监庭、执行工作局、法警大队、书记员室、环境资源审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、刑事审判庭、办公室、政工科、行政审判庭、研究室 、监察室、立案庭、审判管理办公室;13个派出人民法庭分别是保田法庭、城关法庭、大山法庭、红果法庭、鸡场坪法庭、乐民法庭、刘官法庭、洒基法庭、水塘法庭、羊场法庭、 淤泥河法庭、珠东法庭、柏果法庭。从预算单位构成看,贵州省六盘水市盘县人民法院部门决算包括:本级决算、人民法院决算。

二、贵州省六盘水市盘州市人民法院2017年度部门决算公开报表(见附表)

 

三、贵州省六盘水市盘州市人民法院2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市盘州市人民法院2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省六盘水市盘州市人民法院2017年度收支决算总计5,200.18万元,与2016年相比,增加585.57万元,增长12.69%。变动的主要原因是:2017年是我院上划六盘水市财政管理的第一年,仍有2016年前产生的支出由盘州市财政给付,总金额为1005.97万元,其中基本支出为350.23万元、基建支出为500万元,法院其他支出为150万元、其他项目支出为5.74万元。

(二)贵州省六盘水市盘州市人民法院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计4,508.2万元,其中:财政拨款收入3,502.23万元,占77.69%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1,005.97万元,占22.31%

(三)贵州省六盘水市盘州市人民法院2017年度支出决算情况说明

本年支出合计4,484.6万元,其中:基本支出2,596.59万元,占57.9%;项目支出1,888.02万元,占42.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省六盘水市盘州市人民法院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市盘州市人民法院2017年度财政拨款收入决算总计4,192.68万元。与2016年相比,减少228.65万元,降低5.17%。变动的主要原因是:2017年是我院上划六盘水市财政管理的第一年,这一年是上下交替的一年,有部分资金仍应由原盘州市财政给付,故而造成六盘水市财政拨付的资金减少的情况。

(五)贵州省六盘水市盘州市人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市盘州市人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出3,511.51万元,占本年支出合计的78.3%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加74.85万元,增长2.18%。变动的主要原因是:司改后员额法官工资大幅度增加及司法辅助人员工资有所增加造成。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市盘州市人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出3405.36万元,占97.22 %;住房保障支出(类)支出96.88万元,占2.78%;

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市盘州市人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2186.85万元,支出决算为3511.51万元,完成当年预算的160.57%。决算数大于预算数的主要原因:一是有中央转移支付资金的拨入,二是司改后员额法官工资大幅度增加及司法辅助人员工资有所增加,上述款在2017年的预算中未纳入。其中:

1)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。当年预算为 1732.29万元,支出决算为2374.6万元,完成当年预算的137.07%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因:一是有中央转移支付资金的支出,二是司改后员额法官工资大幅度增加及司法辅助人员工资有所增加的支出.三是有2016年结余的办案业务费和装备费的支出。

2)公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。当年预算为368万元,支出决算为795.87万元,完成当年预算的216.26%。决算数大于预算数的主要原因是:有427.87万元是2016年的办案经费结余款。

3)公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)。当年预算为0万元,支出决算为133.28万元,完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是:有2016年结余办案装备款支出。

4)公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)。当年预算为0万元,支出决算为107.08万元,完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是:有2016年结余两庭建设款支出。

5)公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为3.8万元,完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是:有2016年结余其他法院款支出。

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为86.56万元,支出决算为96.88万元,完成当年预算的111.92%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年预算未将司改后法官工资增加部分未纳入预算。

(六)贵州省六盘水市盘州市人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘州市人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,246.36万元,其中:人员经费2,011.65万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费234.72万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市盘州市人民法院2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算100.71万元,比上年增加44.94万元,增长80.58%,增加原因:一是案件数增加造成送达、执行相应增加;二是盘州面临脱贫任务造成扶贫出差量较大;其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出97.48万元,占96.8%,比上年增加48.6万元,增长99.41%,增加原因:一是案件数增加造成送达、执行相应增加;二是盘州面临脱贫任务造成扶贫出差量较大;公务接待费支出3.22万元,占3.2%,比上年减少6.51万元,降低53.16%,减少原因是:上划市财政后公务接待预算费锐减,二是强化公务接待管理。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市盘州市人民法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费97.48万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费97.48万元。主要用于:一是办理各类民事、刑事案件;二是执行各类执行案件;三是扶贫需要等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3)公务接待费3.22万元。具体是:一是上级领导检查正常接待;二是法庭干警上来开会办理接待;三是办案协调费用。

国内公务接待支出3.22万元,主要是:一是上级领导检查正常接待;二是法庭干警上来开会办理接待;三是办案协调费用。

贵州省六盘水市盘州市人民法院2017年国内公务接待34批次,371人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市盘州市人民法院2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省六盘水市盘州市人民法院机关运行经费支出234.72万元,2016年降低54.08万元,18.72%,变动的主要原因是:用于行政运行的邮电费和差旅费比上年减少。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额300.25万元,其中:政府采购货物支出300.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额300.25万元,占政府采购支出总额的100%

3、国有资产占用情况。

截至20171231日,我单位共有车辆21辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车21辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备5台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

我院在2017年根据2016年结算及单位实际,执行《预算》法的规定,认真做好预算支出,2017年全年支出是按照预算情况支付,支出决算超支原因一是使用了上级转移资金用于办案及装备开支,二是员额法官增资部分未纳入预算,在10月份才纳入新增预算。全年实现了预算绩效的达标任务。

 

2)绩效评价工作取得的成效

  通过对全院资金使用的绩效评价,资金的使用更加规范,更好发挥专项资金的使用效果,为领导管理全院工作提供了准确的数据。

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)法院(款)行政运行(项):指盘县法院的基本支出。

(十八)公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):指盘县法院对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。

(十九)公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项):指盘县法院对刑事、民事、行政等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

(二十)公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项):指盘县法院审判用房、人民法庭用房、以及审判庭安全监护设备购置及运行管理等支出。

(二十一)公共安全支出(类)法院(款)其他法院(项):指盘县法院对上述项目之外的其他用于法院方面的支出。

(二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)




附件:贵州省六盘水市盘州市人民法院2017年度决算公开表格.xls

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